金蝶ERP使用流程描述

　　1、銷售業(yè)務(wù)員與客戶簽訂銷售合同，銷售助理依據(jù)在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并銷售主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行確認(rèn)，并在系統(tǒng)中對(duì)訂單進(jìn)行審核。

　　2、產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫(kù)后，銷售助理在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單，

　　3、保管員根據(jù)金蝶ERP【銷售管理】模塊中審核后的銷售發(fā)貨單通知單生成倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單并進(jìn)行審核，產(chǎn)品出門。

　　4、以后期間結(jié)算時(shí)，銷售助理根據(jù)客戶開票需求,對(duì)已審核的提貨存根聯(lián)及開票通知單,并送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行開票;

　　5、財(cái)務(wù)開票員根據(jù)銷售助理復(fù)核后的開票通知單，開具銷售發(fā)票。

　　6、材料成本會(huì)計(jì)在【倉(cāng)庫(kù)核算】模塊根據(jù)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單生成銷售出庫(kù)單，材料會(huì)計(jì)對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行審核處理并鉤稽銷售出庫(kù)單，月底根據(jù)根據(jù)銷售出庫(kù)單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。。

　　7、往來(lái)會(huì)計(jì)收款時(shí)在金蝶ERP【應(yīng)收管理】模塊中填制收款單并根據(jù)收款單生成收款憑證。

　　金蝶ERP操作要點(diǎn)：

　　重點(diǎn)提示：

　　1、對(duì)于該種業(yè)務(wù)要增加一個(gè)中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)行處理，把發(fā)出產(chǎn)品的對(duì)象(客戶)視同于本公司的倉(cāng)庫(kù)。

　　2、在發(fā)貨時(shí)，不能做銷售出庫(kù)單，而因做倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單，在做通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨之前，必須明確是否發(fā)出商品。

　　3、以后開票時(shí)，則應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單生成銷售出庫(kù)單，再根據(jù)發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票。

　　4、本流程中的《銷售訂單》相當(dāng)于原《合同卡片》。